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自治区伊斯兰教协会2019年度部门决算

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。

（一）、新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会是主要承担以下职能：

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行党中央、国务院关于民族宗教工作的方针、政策；组织开展民族宗教理论、民族宗教政策的宣传教育；组织开展民族宗教工作重大问题的调查研究并提出工作建议。

2、依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

3、组织实施国家的宗教法律、法规和政策；引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动；负责宗教事务管理方面的行政复议等法律事务。

4、指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务；帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员、办好宗教院校。

5、承办自治区人民政府交办的其他事项。

（一）自治区伊斯兰教协会所属社会团体编制和人员基本情况。

1、新疆伊斯兰教协会（参照公务员法管理）。按照新政办[2001]6号文件规定,列参照管理编制 10 名,全额预算管理。按照新机编办[2011]92 号文件规定，同意为自治区伊斯兰教协会增加全额预算管理事业编制 5 名，专门用于加强“解经”工作。至此，自治区伊斯兰教协会共有事业编制 15 名（其中参公 10 名，事业 5 名），现实有人数11名（参公 8名，事业 3 名）。

 

二、机构设置及人员情况

自治区伊斯兰教协会2019年度，实有人数11人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，2019（单位）部门决算包括：自治区伊斯兰教协会部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入212.53万元，与上年相比，减少32.32万元，降低13%，主要原因是：自治区财政厅压缩经费。

本年支出207.28万元，与上年相比，减少38.15万元，降低16%，主要原因是：财政压缩经费。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入212.53万元，其中：财政拨款收入212.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出207.28万元，其中：基本支出185.93万元，占90%；项目支出21.35万元，占10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入212.53万元，与上年相比，减少32.3万元，降低、13%。主要原因是：自治区财政厅压缩经费，2018年调整人员工资基数，财政拨付人员经费相应增加。财政拨款支出207.28万元，与上年相比，减少38.15万元，降低15%，主要原因是：自治区财政厅压缩经费，2018年调整人员工资基数，财政拨付人员经费相应增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数197.81万元，决算数212.53万元，预决算差异率7.44%，主要原因是：自治区财政厅压缩经费，人员变动。财政拨款支出年初预算数197.81万元，决算数207.28万元，预决算差异率4.78%，主要原因是：自治区财政厅压缩经费，人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出207.28万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

例：2013401行政运行137.3万元；

2013404宗教事务21.35万元；

2013450事业运行26.15万元。

2080504  未归口管理的行政单位离退休6.41万元   2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出16.07

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出185.93万元，其中：

人员经费162.73万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费23.2万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.93万元，比上年减少0.42万元，降低0.08%，主要原因是压缩经费，节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占91%，比上年减少0.35万元，降低0.07%，主要原因是节约开支；公务接待费支出0.43万元，占9%，比上年减少0.07万元，降低0.14%，主要原因是节约开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.5万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.5万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险，公车基本运行等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.43万元，开支内容包括公务接待。单位全年安排的国内公务接待2批次，25人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.43万元，决算数0.43万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数4.5万元，决算数4.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务接待费预算数0.43万元，决算数0.43万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度自治区伊斯兰教协会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出23.2万元，比上年减少5.44万元，降低18.99%，主要原因是节约开支。

 

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额3.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.3万元。

授予中小企业合同金额3.3万元，占政府采购支出总额的95%，其中：授予小微企业合同金额3.3万元，占政府采购支出总额的95%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值79.19万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金 21.35 万元。预算绩效管理取得的成效：一是财政专项资金使用率低，项目执行进度缓慢。一是资金使用和结算缓慢。大部分培训经费未按年初工作计划按时实施，项目资金使用和结算较缓慢，未达到财政厅按月执行项目经费要求。二是报账不及时。有些项目早已经实施完毕，因一些原因造成不能及时核算，影响财政专项资金使用率。二是项目和跟踪管理工作还有待进一步加强。各处室注重项目争取、轻项目实施管理的情况仍然存在。一些项目在实施过程中发现无法继续实施，需要根据实际情况收回资金，重新作出调整变更。

下一步改进措施：一是聚焦总目标，随着协会各项业务工作的组织落实，积极主动地配合政府宗教部门做好我区的宗教工作，发挥好伊协桥梁纽带作用，特别是作好广大信教公民的宣传教育工作，为维护社会稳定和长治久安做出积极贡献。年度目标完成100%；二是聚焦总目标，体现党和政府对宗教界人士的关心和关爱，为维护民族团结和社会稳定做贡献。发现的问题及原因：一是修正项目绩效目标。对项目绩效目标进一步细化、量化，增强可执行性，形成相互间可独立考核、科学合理的项目绩效指标。

二是建立健全预算绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用和绩效问责的全过程的绩效管理制度体系；针对各项目具体细化绩效指标，细化年度目标；建立绩效指标项目库管理，项目定期申报进度及完成情况，完成内容，成果验收情况，责任人员等；严格落实绩效问责机制。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

 

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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