目   录

第一部分  自治区信访局单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分  2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分  2019年部门预算情况说明
一、关于自治区信访局2019年收支预算情况的总体说明
二、关于自治区信访局2019年收入预算情况说明
三、关于自治区信访局2019年支出预算情况说明
四、关于自治区信访局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于自治区信访局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于自治区信访局2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于自治区信访局2019年项目支出情况说明
八、关于自治区信访局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于自治区信访局2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分  名词解释

第一部分   自治区信访局概况

 一、主要职能
主要职责：贯彻落实中共中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府及国家信访局关于信访工作的方针、政策和法规，指导全区的信访工作。
研究草拟自治区有关信访工作的政策、法规草案，并负责组织实施；总结、推广各地、各部门的信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
代表自治区党委、自治区人民政府受理人民群众给自治区党委、自治区人民政府及其主要领导人的来信，接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务；负责主席信箱的日常受理、处理、查办工作。
分析研究信访工作形势，开展调查研究，征集群众建议，及时向自治区党委、自治区人民政府提供信访信息。
承办上级领导机关、自治区党委和自治区人民政府领导交办的信访事项，督促检查领导批示件落实情况；向有关单位交办信访事项；督促检查重要信访事项的处理和落实。
协调处理跨地区、跨部门的重要信访、群众集体上访和突发上访事件；检查、协调指导自治区党、政、军、兵团各部门的信访工作和各地、州、市委、政府（行署）机关的信访工作。
宣传和贯彻落实《信访条例》；了解并掌握信访工作队伍建设情况；组织信访干部的培训；加强、指导信访部门办公自动建设。
承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他信访事项。
二、机构设置及人员情况
自治区信访局无下属预算单位，下设12个处室，分别是办公室、综合指导处、政策法规处、信件办理处、来访接待一处、来访接待二处、自治区投诉受理办公室、督查办案复查复核处、信息网络处、人事处、机关党委、机关纪委。
    自治区信访局编制数69人，其中：行政编制61人、事业编制8人。实有人数62人，其中：行政在职54人，事业在职8人；退休17人，增加5 人。

单位编制数69人，实有人数62人，其中：在职62人，增加1人； 退休17人，增加5人；离休0人，增加0 人。

第二部分  2019年部门预算公开表

（详见附表)

附表1 点击下载

 第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于自治区信访局2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，自治区信访局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1622.37万元。
收入预算包括：一般公共预算1622.37万元，政府性基金预算0万元，其他收入0万元。
支出预算包括：一般公共服务支出1484.3万元、社会保障和就业支出138.07万元。
二、关于自治区信访局2019年收入预算情况说明
自治区信访局收入预算1622.37元，其中：一般公共预算1622.37万元，占100 %，比上年减少165.04万元，主要原因是2019年项目预算较上年减少163万元。

政府性基金预算未安排，0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是政府性基金预算未安排。
三、关于自治区信访局2019年支出预算情况说明
自治区信访局2019年支出预算1622.37万元，其中：
基本支出1093.36万元，占67.4%，比上年减少2.04万元，主要原因是2018年退休干部增加5人，新入职干部级别较低，相应的工资、津贴等经费减少。
项目支出529.01 万元，占32.6%，比上年减少163万元，主要原因是自治区信访局牢固树立过“紧日子”的思想，压缩项目数量，压减一般性项目支出。
四、关于自治区信访局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算1622.37万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务1484.3万元。社会保障和就业支出行政事业单位离退休138.07万元。
五、关于自治区信访局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
自治区信访局2019年一般公共预算拨款基本支出  1093.36万元，比上年执行数减少142.94万元，下降11.56 %。主要原因：一是2018年退休干部增加5人，新入职干部级别较低，相应的工资、津贴等经费减少。二是2019年访惠聚工作经费及生活补助费、南疆工作津补贴、民族团结一家亲交通费、第一书记工作经费等未纳入2019年基本支出预算。三是2018年度绩效奖未列入2019年预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（201）1484.3 万元，占91 %。
2. 社会保障和就业（208）138.07万元，占9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:2019年预算数为955.29万元，比上年执行数1208.16万元减少252.87万元，下降20.93 %，主要原因：一是2018年退休干部增加5人，新入职干部级别较低，相应的工资、津贴等经费减少。二是2019年访惠聚工作经费及生活补助费、南疆工作津补贴、民族团结一家亲交通费、第一书记工作经费等未纳入2019年基本支出预算，三是2018年度绩效奖未列入2019年预算。   
2. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信访事务（08）:2019年预算数为529.01万元，比上年执行数1569.79万元减少1040.78万元，下降66.3%，主要原因：一是2018年预算执行中包含自治区人民群众信访服务中心建设及设备采购资金749万元，目前信访服务中心已竣工投入使用，2019年无此预算。二是财政厅2018年追加128.78万元用于召开全国信访矛盾化解攻坚现场推进会，2019年无此预算。三是2019年预算编制时牢固树立过“紧日子”的思想，压缩项目数量，压减一般性支出，2019年项目预算较上年度减少163万元。
3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）:2019年预算数为27.08万元，比上年执行数18.19增加8.89万元，增长48.8 %，主要原因是：2018年退休干部增加5人，离退休人员医疗费等经费增长。    
4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）:2019年预算数为110.09万元，比上年执行数111.77减少1.68万元，下降1.5 %，主要原因是：2018年退休干部增加5人，新入职干部养老保险缴费基数低，缴费金额少。
六、关于自治区信访局2019年一般公共预算基本支出情况说明
自治区信访局2019年一般公共预算基本支出1093.36万元， 其中：
人员经费868.79万元，主要包括：基本工资264.4万元、津贴补贴275.04万元、奖金22.03万元、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费110.09万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费47.6万元、公务员医疗补助缴费37.02万元、其他社会保障缴费2.7万元、住房公积金66.06万元、医疗费24.87万元、其他工资福利支出15.87万元、其他对个人和家庭的补助3.11万元等。
公用经费224.57万元，主要包括：办公费78万元、印刷费10万元、水费1万元、电费10万元、邮电费2万元、取暖费31万元、物业管理费2.74万元、差旅费35万元、因公出国（境）费0万元、会议费8万元、培训费3万元、公务接待费1万元、工会经费6.75万元、公务用车运行维护费22万元、福利费6.08万元、其他交通费用8万元等。
七、关于自治区信访局2019年项目支出情况说明
1、项目名称：自治区、乌鲁木齐市联合接访中心运行经费
 设立的政策依据：当前信访工作需要，自治区领导批示
 预算安排规模：40万元
项目承担单位：自治区信访局
资金分配情况：联合接访中心聘用保安、保洁等人员工资；物业管理费等支出。
 资金执行时间：2019年2月至2019年12月
 2、项目名称：信访业务项目经费
 设立的政策依据：新党办发[2007]31号、新发改投资[2007]550号、中信联发[2008]5号 

预算安排规模：438.7万元
 项目承担单位：自治区信访局
 资金分配情况：1、信访大数据综合平台一期建设项目152.4万元；

2、联席办工作专项经费18.50万元；3、信访系统干部专项培训费20万元；4、绿色邮政专项经费9.03万元；5、信访特费专项经费15万元；6、信访信息系统运行维护费95万元；7、自治区驻京信访工作组工作经费100万元；8、信访工作购买咨询服务费28.77万元；资金执行时间：2019年2月至2019年12月
 3、项目名称：信访工作人员补助类经费
 设立的政策依据：当前信访工作需要
 预算安排规模：50.31万元
 项目承担单位：自治区信访局
 资金分配情况：联防队员误餐及联防装备补助40万元；信访干部误餐费10.31万元。
 资金执行时间：2019年2月至2019年12月
八、关于自治区信访局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
自治区信访局2019年“三公”经费财政拨款预算数为43万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费42万元，公务接待费1万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少14.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少13.8万元，主要原因是自治区信访局严格控制“三公经费”预算，严格按照“三公经费”不得超过去年的规定，压缩车辆运行经费；公务接待费减少1万元，主要原因是自治区信访局严格执行中央八项规定精神，从严控制公务接待经费支出，因公接待人数、次数持续减少。
九、关于自治区信访局2019年政府性基金预算拨款情况说明
自治区信访局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，自治区信访局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算224.57万元，比上年预算增加0.9万元，增长0.4 %。主要原因是在职干部人数较上年度增加1人 。

（二）政府采购情况
2019年，自治区信访局政府采购预算192.4万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 182.4万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额192.4万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额25万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，自治区信访局占用使用国有资产总体情况为
1.房屋2810平方米，价值2758.7万元。
2.车辆14辆，价值358.6万元；其中：一般公务用车14辆，价值358.6万元；；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值356.49万元。
4.其他资产价值2029.28万元。
单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目 3个，涉及预算金额 529.01万元。具体情况见下表（按项目分别填报，见附件）：

附件二（点击下载）

第四部分  名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
九、本单位支出功能分类说明。
201（类）03（款）01（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。
201（类）03（款）08（项）：指信访事务。
208（类）05（款）04（项）：指未归口管理的行政单位离退休。
208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。